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滦平县2014年县本级决算和全县总决算情况报告(附件一)
发表时间:2015-10-30

--20151030日在滦平县十五届人大常委会第二十七次会议上

财政局局长   杨庆伟

 

主任、各位副主任、各位委员:

县十五届人大四次会议审查批准了《关于滦平县2014年县本级预算及县总预算执行情况和2015年县本级预算及县总预算草案的报告》。现在,2014年县本级和全县财政决算草案已经汇编完成。受县政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

2014年,面对严峻复杂的财经形势和异常尖锐的收支矛盾,在县委的坚强领导下,各乡镇各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进、改革创新,着力实施积极的财政政策,推进发展方式转变,全力保障改善民生,全县预算执行情况总体顺利,较好地完成了各项目标任务。

一、2014年县本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

经县十五届人大三次会议批准,2014年县本级财政收入预算为57,480万元,经县十五届人大常委会第二十次会议批准,调整为65,014万元;县本级公共财政预算支出年初预算为117,258万元,经县十五届人大常委会第二十次会议批准,调整为191,609万元, 与市结算后,最终调整为213,160万元。2014年县本级收入完成64,963万元,完成调整预算的99.9%;支出完成213,160万元,完成调整预算的111.2%

从平衡情况看,2014年县本级一般公共预算收入总计为217,348万元,包括:当年公共预算收入(含乡镇上解)72,266万元、上级补助收入139,793万元、财政部代理发行地方政府债券收入2,600万元、上年结余收入2,689万元。2014年县本级一般公共预算支出总计为217,348元,包括:当年公共预算支出213,160万元、上解支出645万元、债券还本支出1,800万元,年终结余1,743万元。

根据《预算法》规定,另就以下内容予以说明:一是关于举借债务情况。截止2014年底,我县存量债务余额为393,152万元,其中,直接债务359,119万元,担保类债务8,862万元,其他类债务25,171万元。一般债务率76.4%,专项债务率86.8%关于县级预备费使用。2014年县级年初预算安排预备费500万元,全部用于民生支出,其中包括民政高龄津贴116万元、特教学校、第四小学项目工程240万元,五保供养机构消防整改资金44万元、畜牧养殖污染减排资金100万元。三是关于预算周转金情况,截至2014年底,预算周转金共计862万元,规模不超过法定比例。

(二)政府性基金收支决算情况

2014年全县政府性基金收入完成61,412万元,支出完成61,412万元 

从平衡情况看,2014年县级政府性基金收入总计为61,412万元,包括:当年县本级收入58,820万元、上级补助收入2,579万元、上年结余收入13万元。支出总计为61,412万元,包括:当年县本级支出61,379万元、上解支出-51万元,年终结余84万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2014年县级社会保险基金收入预算为24,634万元,完成23,588万元,完成预算的95.7%;支出预算为22,200万元,完成19,745万元,完成预算的88.9%

(四)上级转移支付情况

2014年上级对我县一般公共预算转移支付139,793万元:(1)返还性收入7,887万元,包括:增值税和消费税税收返还4,221万元、中央所得税基数返还335万元、成品油价格和税费改革税收返还1,984万元、2008年体制改革省资源税返还基数1,347万元;(2)专项转移支付59,855万元;(3)一般性转移支付72,051万元,包括:体制补助12,541万元、均衡性转移支付13,848万元、革命老区及民族地区转移支付454万元、县级基本财力保障机制奖补资金633万元、成品油价格和税费改革转移支付1,294万元、基层公检法司转移支付850万元、义务教育等转移支付2,397万元、基本养老保险和低保等转移支付6,862万元、新型农村合作医疗等转移支付5,299万元、农村综合改革转移支付2,301万元,产粮(油)大县奖励资金150万元、重点生态功能区转移支付5,016万元、固定数额补助18,455万元、结算和其他补助1,951万元。 

2014年上级对我县政府性基金转移支付2,579万元。 

二、2014年全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2014年全县一般公共收入预算为85,030万元,完成88,211万元,完成预算的103.7%;全县财政支出年初预算为126,822万元,经县十五届人大常委会第二十次会议批准,调整为201,290元,实际支出完成229,105万元,完成调整预算的113.8%

从平衡情况看,2014年全县一般公共预算收入总计为233,293万元,包括:当年公共财政收入88,211万元、上级补助收入139,793万元、财政部代理发行地方政府债券收入2,600万元、上年结余收入2,689万元。2014年县级一般公共预算支出总计为233,293万元,包括:当年公共财政支出229,105万元、上解支出645万元、债券还本支出1,800万元,年终结余1,743万元。

(二)政府性基金收支决算情况

与县本级收支决算相同。

(三)社会保险基金收支决算情况

与县本级收支决算相同。

三、2014年预算执行效果

2014年,我县认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,进一步加强预算管理,努力稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生,取得了较好成效。

()有力促进了产业结构调整。一是支持重点项目建设筹措资金1.6亿元支持凤凰谷休闲庄园滦平美瑞新型建材承德伯瑞食品深加工等重点项目建设。筹措资金8,430万元支持张承高速滦赤线公路拆迁补偿以及橡胶坝公交总站垃圾处理中心等工程快速推进。二是加大筹融资力度。多渠道筹措资金22,062万元,偿还政府到期债务。同时做好以存引贷,争取到位金融机构贷款3.16亿元,确保了土地收储、园区建设、县城道路改造等基础项目开工建设。三是扶持企业创新发展。拨付资金1,941万元,支持信通首承、博雅农牧、金科科技等10余家企业进行技术改造,加快转型升级步伐。四是助推中小企业发展。为29户中小企业提供担保支持,全年申请到位各类银行贷款1.4亿元。

()有力促进了生态治理和建设。生态环境建设支出23,642万元,增长14%。支持水源涵养、大气污染防治、污水治理、淘汰黄标车、矿山环境整治和国家级园林县城创建等工程建设,人居环境水平明显提升。

()有力促进了民生持续改善。坚持把改善民生放在突出位置让人民群众共享改革发展成果全年财政用于民生支出17.4亿元,占公共财政支出的75.9%,增长19.7%。一是坚持教育优先发展。教育支出49,920万元,增长9.5%。进一步完善义务教育公用经费保障机制提高中小学公用经费基准定额。同时保障了学前教育高中及职业教育健康发展。二是加大“三农”投入。农林水事务支出46,115万元,增长37.6%。重点支持了农业产业化项目,保障了农业开发农村面貌改造提升及扶贫攻坚等工作的顺利开展。拨付涉农补贴6,464万元,各项惠农政策落实到位三是健全社会保障体系全县社会保障和就业支出21,375万元,增长33.9%。全面保障了企业退休人员养老金城乡最低生活保障、农村五保对象等补助提标政策的落实,支持完成农村危房改造和保障性安居工程建设改善低收入群体居住条件四是支持医疗卫生水平提升医疗卫生支出21,297万元,增长17.5%。确保了基层卫生机构正常经费需求及公立医院改革稳步推进。新型农村合作医疗补助城镇职工和居民基本医疗保险、离休老干部医药费得到有效保障。五是保障公共安全。公共安全支出11,808万元,增长2.3%。在保障政法部门正常运转的同时,支持加强和创新社会管理巩固“平安滦平”建设成果

()有力推进了预算管理规范化。推进预算绩效管理。对财政资金实行事前评审、事中评估、事后评价的全过程绩效管理财政资金使用效果明显增强全县“三公”经费下降10%其中公务接待支出下降44%三是外联引资保平衡。全力争取上级支持,新增到位国家重点生态功能区、艰苦边远地区、财政收入质量提升奖等政策性补助3,864万元全年争取到位上级无偿资金90,203万元,有效缓解了我县财政困难局面,确保了预算收支平衡。

四、存在的问题和下一步工作措施

在总结成效的同时,我们也清醒地认识到,我县财政运行和管理中仍存在一些困难和不容忽视的问题:一是受经济下行、结构调整、税费减免等因素影响,财政收入增长乏力;二是稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加,财政保障任务十分繁重,收支矛盾异常尖锐;三是财政改革面临不少困难,一些资金使用绩效仍然不高,市场思维、绩效理念仍需强化。上述问题既是各界关注的热点,也是财政工作的重点,需要通过进一步深化财政改革、加强预算管理,认真加以解决。

(一)着力深化预算改革。完善政府预算体系,增强预算管理规范性。细化预算编制,提高部门年初预算到位率。完善县级绩效预算改革。建立跨年度预算平衡机制,试编2016-2018年中期财政规划。大力推进财政资金统筹使用,不断提高财政资金使用效益。

(二)着力落实调控政策。全面落实财税优惠政策,减轻企业负担,激发企业活力,促进大众创业、万众创新。着力拉动投资需求,通过拨改投、拨改保、拨改补、拨改奖、拨引贷等方式,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,促进经济平稳增长。积极推行股权投资,采取规范化市场运作模式,支持重点产业加快发展。大力推进政府和社会资本合作(PPP),引导社会资本参与城市建设、基础设施建设、生态环境建设及扶贫开发项目建设等。用好政府购买服务政策,对公益性项目全面推行政府购买服务方式。

(三)着力强化预算执行。完善综合治税机制,做好预算执行信息分析和评估,深入开展重点领域专项清查,强化依法征管、应收尽收,杜绝征收“过头税”。加快预算执行,建立执行进度、结余结转与下年预算挂钩机制,提高预算支出的均衡性、及时性。全面清理财政专户、结余结转及往来账务。盘活财政存量资金,清理收回“沉淀”,统筹用于重点领域急需项目,加快形成支出。严格控制“三公”经费增长,压减一般性支出,降低行政运行成本。强化预算执行绩效监控,建立部门自评、财政重点再评价和第三方独立评价相结合的绩效评价机制。

(四)着力防控债务风险。严控新增债务,化解存量债务,规范一般债券、专项债券的预算管理,做好债券发行兑付工作。用好置换债政策,将到期高息政府债务置换为中长期低息债务,为发展预留空间。建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制,有效发挥政府规范举债的积极作用,切实防范财政运行风险。

(五)着力严肃财经纪律。全面贯彻《预算法》,落实公开要求,提高财政政策信息的透明度,主动接受社会监督。加强内控机制建设,建立事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。加强财政资金监督检查,及时发现违规违纪问题,督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导,积极配合开展审计监督,不断改进和加强财政工作。

2015年财政工作任务十分艰巨,责任重大,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,正视困难,团结全县上下,以求真务实的态度,积极有为的措施,真抓实干的行动,努力完成各项工作任务。