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关于滦平县2014年县本级预算和县总预算执行情况及2015年县本级预算和县总预算草案的报告
发表时间:2015-02-16

——201523日在滦平县第十五届人民代表大会第四次会议上

滦平县财政局局长 陈卫东

各位代表:

受县政府委托,我向大会作2014年县本级预算和县总预算执行情况及2015年县本级预算和县总预算草案的报告,请予审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,面对错综复杂的经济形势,全县上下在县委的正确领导下,坚持稳中求进、改革创新,积极发挥财政职能作用,统筹做好转方式、调结构、惠民生、促改革等各项工作,财政预算执行总体符合预期。

2014年全县财政收入23.53亿元,完成调整预算的100.1%,比上年(下同)增长2.3%。其中:税收收入218,037万元,增长0.9%;非税收入17,263万元,增长23.3%。县本级及乡镇级收入完成情况是:县本级收入64,963万元,完成调整预算的100%,增长21.6%;乡镇级收入170,337万元,完成调整预算的100%,下降3.6%。全县一般公共预算支出229,114万元,完成年初预算的180.6%,增长17.4%。县本级及乡镇级支出完成情况是:县本级支出213,160万元,完成年初预算的181.8%,增长17.5%;乡镇级支出15,954万元,完成年初预算的166.8%,增长16.9%

全县政府性基金收入58,800万元,增长123.7%;政府性基金支出58,800万元,增长123.7%。主要是受国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金增长的影响。

上述预算收支情况为20141231日的统计数据,最终执行结果待完成决算审查后,再向县人大常委会报告。

二、2014年主要财政工作

()强化财政收支管理,开源节流保平衡。面对宏观经济下行的严峻形势,各级各部门多措并举、积极应对。一是强化征管促增收。健全综合治税机制,搭建县级综合治税网络平台,实现涉税信息共享。强化税收保障措施,切实加强税源管控,减少税收流失。积极推行非税收入系统缴费、异地缴费和集中缴费,确保各项非税收入应收尽收。二是厉行节约控支出。坚持先有预算,后有支出原则,增强了预算执行刚性。认真落实厉行节约反对铺张浪费有关规定,全县三公经费下降10%,其中公务接待支出下降44%。三是外联引资保平衡。全力争取上级支持,新增到位国家重点生态功能区、艰苦边远地区、财政收入质量提升奖等政策性补助3,864万元,全年争取到位上级无偿资金90,203万元,有效缓解了我县财政困难局面,确保了预算收支平衡。

()服务经济转型升级,促进发展增实力。落实积极的财政政策,多方筹集调度资金,有力地促进了县域经济实力的持续增强。一是支持重点项目建设。筹措资金1.6亿元,支持凤凰谷休闲庄园、滦平美瑞新型建材、承德伯瑞食品深加工等重点项目建设。筹措资金8,430万元,支持张承高速、滦赤线公路拆迁补偿以及橡胶坝、公交总站、垃圾处理中心等工程快速推进。二是加大筹融资力度。多渠道筹措资金22,062万元,偿还政府到期债务。同时做好以存引贷,争取到位金融机构贷款3.16亿元,确保了土地收储、园区建设、县城道路改造等基础项目开工建设。三是扶持企业创新发展。拨付资金1,941万元,支持信通首承、博雅农牧、金科科技等10余家企业进行技术改造,加快转型升级步伐。四是助推中小企业发展。为29户中小企业提供担保支持,全年申请到位各类银行贷款1.4亿元。

()优化财政支出结构,补齐短板惠民生。坚持把改善民生放在突出位置,让人民群众共享改革发展成果。全年财政用于民生支出17.4亿元,占公共财政支出的75.9%,增长19.7%。一是坚持教育优先发展。教育支出49,920万元,增长9.5%。进一步完善义务教育公用经费保障机制,提高中小学公用经费基准定额。同时保障了学前教育、高中及职业教育健康发展。二是加大三农投入。农林水事务支出46,115万元,增长37.6%。重点支持了农业产业化项目,保障了农业开发、农村面貌改造提升及扶贫攻坚等工作的顺利开展。拨付涉农补贴6,464万元,各项惠农政策落实到位三是健全社会保障体系全县社会保障和就业支出21,375万元,增长33.9%。全面保障了企业退休人员养老金、城乡最低生活保障、农村五保对象等补助提标政策的落实,支持完成农村危房改造和保障性安居工程建设,改善低收入群体居住条件。四是支持医疗卫生水平提升。医疗卫生支出21,297万元,增长17.5%。确保了基层卫生机构正常经费需求及公立医院改革稳步推进。新型农村合作医疗补助、城镇职工和居民基本医疗保险、离休老干部医药费得到有效保障。五是保障公共安全。公共安全支出11,808万元,增长2.3%。在保障政法部门正常运转的同时,支持加强和创新社会管理,巩固平安滦平建设成果。六是支持生态环境改善生态环境建设支出23,642万元,增长14%。支持水源涵养、大气污染防治、矿山环境整治和国家级园林县城创建等工程建设,人居环境水平明显提升。

()继续深化财政改革,科学理财提绩效。按照省深化财政改革部署,积极探索完善公共财政体系建设,着力提高财政管理绩效。一是推进预算绩效管理。对财政资金实行事前评审、事中评估、事后评价的全过程绩效管理,财政资金使用效果明显增强。二是国库集中收付制度改革、县乡财政体制改革、公务卡制度改革逐步推进,财政管理水平进一步提高。三是加强政府采购管理。全年政府采购完成7,307万元,节约资金622万元,节约率为8.5%。四是全面实施政府投资项目评审机制。完成评审项目101个,送审投资额5.4亿元,审减额6,371万元,审减率达11.7%。五是国有资产管理进一步规范。对全县182个行政事业单位国有资产实行网络信息化管理,严格国有资产处置审批程序,避免了国有资产流失、浪费现象发生。

各位代表,2014年,全县上下戮力同心、同舟共济,克服了经济下行的巨大影响,财政运行总体平稳。但我们也清醒地看到当前全县财政工作中存在的困难和问题,突出表现在:经济发展和财政增收的基础不稳固,质量和效益需进一步提高;财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出,财政保障任务十分繁重;违反财经纪律的现象仍然存在,依法理财意识有待进一步加强;一些资金使用绩效仍然不高,市场思维、绩效理念仍需强化。我们将高度重视这些问题,集思广益,有的放矢,逐步加以解决。

三、2015年预算草案

()2015年财政经济形势分析

总体看,2015年全县经济发展环境依然错综复杂,财政减收增支因素较多,改革、发展和保障任务很重。收入方面,受压减钢铁产能、治理大气污染、节能减排、资源环境约束加剧等因素叠加影响,财政经济下行风险和压力依然较大。国家加快推进税制改革,不断扩大营改增行业范围,加大小微企业税收优惠力度,继续清理规范行政事业性收费和基金等,也影响财政收入增长。支出方面,政策性调整工资津贴补贴,机关事业单位养老保险制度改革,提高城乡最低生活保障、新农合和城镇居民医保补助标准等硬性增支较多,加之支付政府投资工程款项和偿还政府到期债务,财政面临较大增支压力,收支矛盾非常突出。

()预算编制的指导思想和原则

指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,认真落实《预算法》,按照县委四次全会和全县经济工作会议决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,全面深化财税改革;优化支出结构,提高管理绩效;树立过紧日子思想,强化厉行节约,严格控制一般性支出,严肃财经纪律;强化预算公开透明,硬化支出预算约束,着力保障和改善民生,为滦平绿色崛起、环首突破提供更加有力的财政保障。

编制原则:以收定支、综合平衡、突出重点、保障民生。

()2015年预算安排意见

1、一般公共预算安排意见

2015年全县财政收入安排23.7亿元,比上年实际完成(下同)增长0.7%,其中:中央级收入79,557万元,增长1.1%;省级收入30,355万元,下降11.1%;市级收入33,835万元,下降1.2%;地方公共财政预算收入93,253万元,增长5.7%。按组织收入部门分:国税部门10.2亿元,增长4%;地税部门11.8亿元,下降1.7%;财政部门1.7亿元,下降1.5%。县本级及乡镇级收入安排情况是:县本级收入安排64,920万元,下降0.1%;乡镇级收入安排172,080万元,增长1%

根据2015年财政收入计划和现行财政体制测算,当年全县公共财政预算可用财力为161,000万元,其中:地方公共财政预算收入93,253万元,税收返还收入27,862万元,上级转移支付补助收入28,673万元,中央代发地方政府债券2,600万元,上级提前下达专项转移支付12,000万元,减上解支出3,388万元。

全县公共财政预算支出相应安排161,000万元,同比增长26.9%。其中:个人部分支出92,219万元,占公共财政预算支出的57.2%;办公及运转经费支出8,980万元,占公共财政预算支出的5.7%;专项支出47,801万元,占公共财政预算支出的29.6%,上级专项支出12,000万元,占公共财政预算支出的7.5%。县本级及乡镇级支出安排情况是:县本级支出安排146,228万元,同比增长24.7%;乡镇级支出安排14,772万元,同比增长54.5%

需要说明的是,因我县人代会在二月份召开,为保障工资及正常运转,在预算批准前一月份支出5,092万元,其中:个人部分支出4,190万元,办公经费及专项支出902万元。

2、政府性基金收支预算安排意见

全县政府性基金收入预算安排97,075万元,较2014年实际完成增加35,676万元,增长58%。主要包括国有土地使用权、电力附加、国有土地收益基金、农业土地开发资金等收入。

根据收支平衡原则,当年政府性基金支出预算安排97,075万元。主要用于征地和拆迁补偿成本、土地开发、廉租住房、国有土地收益基金等支出。

3、国有资本经营预算安排意见

根据省、市有关规定,对于零利润和亏损企业免交国有资本经营收益。2015年预计我县9户国有企业基本上属于零利润或亏损状态,因此未安排国有资本经营收支预算。

4、社会保险基金收支预算安排意见

社会保险基金收入预算安排27,191万元。其中:社会保险费收入11,655万元;财政补贴收入15,170万元;利息收入366万元。

社会保险基金支出预算安排23,267万元,当期结余3,924万元。

四、依法理财、改革创新,确保完成2015年预算任务

为确保2015年收支预算和各项财政目标实现,重点抓好以下工作:

()坚持以组织收入为要务,确保收入稳定增长。一是加强财政经济形势分析,科学预判收入变化趋势,全力组织收入调度,及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。二是严格依法征管,及时掌握税收动态,堵塞征管漏洞,加强对税收优惠政策的规范管理,严格控制减免税,开展税收专项检查打击偷税漏税,确保各项税收应收尽收。三是加强对罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等非税收入的征收管理,努力挖掘潜力,保持非税收入的增长态势。

()坚持以涵养财源为关键,支持县域经济发展。一是借力京津冀协同发展机遇,以生态、扶贫、争取地方债券为切入点,吃透上级精神,掌握政策动态,有针对性地加大跑办力度,为经济社会发展提供财力支撑。二是改进财政资金投入方式,充分发挥财政资金杠杆调节引导作用,运用财政贴息、补贴等手段,放大财政资金乘数效应。推行政府和社会资本合作(PPP)模式,最大限度地吸引民间资本进入到公共服务领域。三是积极扶持优势产业项目,落实各项招商引资政策,推进项目建设取得新突破。利用好工业企业技改专项资金、中小企业发展专项资金、科技专项资金,重点支持产业转型升级。发挥信用担保中心作用,为中小企业提供贷款担保,增强中小企业发展活力。

()坚持以改善民生为主线,统筹社会事业发展。一是保障三农支出。整合使用支农资金,巩固畜牧、蔬菜、果药三大主导产业发展,以产业带动农民增收。加大扶贫攻坚、农业综合开发力度,积极推进农村生产生活环境改善。完善财政补贴农民资金发放管理,确保国家惠民政策落实到位。二是保障教育事业支出。落实义务教育经费保障制度,支持教育优先发展。三是保障医疗卫生事业支出。深化医药卫生体制改革,加快公立医院改革步伐,继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度。四是保障社保事业支出。继续完善社会保障体系,支持养老保险金并轨、城乡居民养老保险等政策落实,支持廉租房、公租房建设和农村危房改造,改善失业人员、城乡低收入群体、优抚对象等基本生活条件。

()坚持以深化改革为动力,提高科学理财水平。一是注重预算管理改革。完善全口径政府预算体系,加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与公共财政预算的衔接,科学运筹政府财力。全面公开财政预决算、部门预决算和三公经费预决算,接受社会监督。认真贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例,努力降低行政成本。二是注重国库集中支付管理。实行公务卡制度改革,减少现金支付结算,提高公务支出透明度。推行国库电子化支付管理、规范国库集中支付流程,保证资金支付安全。三是注重国有资产管理。建立健全国有资产购置、划拨、拍卖、报废等监管机制,有效防止国有资产流失。四是注重财政基础工作创新。加强政府采购管理,进一步改进采购方式方法,规范政府采购行为,推进管采分离。积极推行政府购买服务,凡属事务性管理服务,逐步引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买,提高公共服务质量和效率。继续强化财政投资评审,严格控制工程建设成本。规范政府性债务举借、使用、偿还行为,从严控制新增债务。

()坚持以监督检查为手段,规范财政收支行为。一是加强源头监督制约。不断完善财政内控机制,加强对财政资金拨付、使用、管理等环节监督,保障财政资金、干部安全。二是加强重点领域检查。把强农惠农资金作为重点检查内容,杜绝各类专项资金违法违规使用的现象发生。三是加强绩效考核,建立健全财政支出绩效评价体系,强化重点项目建设资金的跟踪问效,不断提高财政监督水平。

各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,全面统一思想、坚定信心、开拓创新、求真务实,确保完成全年预算和各项工作任务,为建设和谐、幸福、美丽、小康的新滦平做出新的更大的贡献。